1. 填写报销申请：员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。
2. 提交报销申请：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。
3. 审批流程：审批人员对报销申请进行审核，根据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批，确保报销符合政策和规定。
4. 核对凭证：财务部门会对报销申请中的凭证进行核对，包括票据真实性、金额是否一致、合规性等。如有问题，就会要求员工提供额外的解释或补充材料。
5. 报销支付：一旦报销申请通过审核并核对无误，财务部门会进行付款操作，将报销金额支付给员工。
6.记账处理：财务部门会将报销金额记录在公司的账簿中，以便管理和核对财务数据。
回答如下：1. 收集员工的相关信息，包括姓名、身份证号码、社保账号等。
2. 登录社保系统，进入员工管理页面。
5. 在提交后，系统会生成员工的社保账号和密码，将账号和密码告知员工。
6. 对于需要缴纳公积金的员工，需要在公积金系统中同样进行录入操作。
公司可以通过查询员工的社保缴纳记录来确定员工哪个月开始缴纳社保。社保缴纳记录包括员工每个月的社保缴纳金额、缴纳基数、缴纳时间等信息，这些信息通常可以在公司的人力资源部门或者社保代理机构处查询到。
另外，员工的劳动合同或者入职协议中也会注明员工开始缴纳社保的时间，这也是一个可以参考的依据。